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Datos del Pago
Nro. de Factura
590
Nro. de Timbrado
11449889
Monto de la Factura
₲ 7.978.500
Nro. de Orden de Pago
3932
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.587.409
IVA
₲ 725.318
Retención DNCP
₲ 28.432
Retención IVA
₲ 217.595
Retención Renta
₲ 145.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-123615
Monto Contrato
₲ 401.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.397.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.434.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta