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Datos del Pago
Nro. de Factura
539
Nro. de Timbrado
11449889
Monto de la Factura
₲ 52.018.000
Nro. de Orden de Pago
2847
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.468.172
IVA
₲ 4.728.909
Retención DNCP
₲ 185.373
Retención IVA
₲ 1.418.673
Retención Renta
₲ 945.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-123615
Monto Contrato
₲ 401.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.397.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.434.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta