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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000115
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 23.659.294
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.499.558
IVA
₲ 2.150.845
Retención DNCP
₲ 84.313
Retención IVA
₲ 645.254
Retención Renta
₲ 430.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
005/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-121199
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.117.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.156.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta