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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 192.360.000
Nro. de Orden de Pago
35498
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.189.130
IVA
Retención DNCP
₲ 678.506
Retención IVA
₲ 5.246.182
Retención Renta
₲ 5.246.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-191969
Monto Contrato
₲ 192.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.189.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONVERSORES DE MEDIOS TIPO DESKTOP
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco