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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190324
Monto de la Factura
₲ 399.999.990
Nro. de Orden de Pago
35079
Fecha de Orden de Pago
01-02-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.770.899
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.410.909
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 10.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
11-2020
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-189492
Monto Contrato
₲ 399.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.770.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360336
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMPALMADORAS DE FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA ENLACES TRONCALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco