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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-005196
Monto de la Factura
₲ 448.390.500
Nro. de Orden de Pago
8319
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.411.212
IVA
₲ 40.762.773
Retención DNCP
₲ 1.597.901
Retención IVA
₲ 12.228.832
Retención Renta
₲ 8.152.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-115107
Monto Contrato
₲ 448.390.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.390.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.411.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert