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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008172
Monto de la Factura
₲ 1.855.770
Nro. de Orden de Pago
6491
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.498
IVA
₲ 37.670
Retención DNCP
₲ 7.272
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-104282
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.693.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.231.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286188
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert