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Datos del Pago
Nro. de Factura
7413
Nro. de Timbrado
13950415
Monto de la Factura
₲ 14.162.500
Nro. de Orden de Pago
1584
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
29-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.340.045
IVA
₲ 1.287.500
Retención DNCP
₲ 49.955
Retención IVA
₲ 386.250
Retención Renta
₲ 386.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
040/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-181991
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.734.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.357.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES Y HERBICIDAS DECLARADOS DESIERTOS DE LA LCO 02/2019
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta