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Datos del Pago
Nro. de Factura
725/1
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 7.592.835
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
26-02-2022
Fecha Emisión Cheque
26-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.151.899
IVA
₲ 690.258
Retención DNCP
₲ 26.782
Retención IVA
₲ 207.077
Retención Renta
₲ 207.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
057/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183710
Monto Contrato
₲ 76.409.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.138.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.488.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIALES Y VACUNAS PARA USO VETERINARIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta