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Datos del Pago
Nro. de Factura
4361
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 341.700
Nro. de Orden de Pago
5790
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.457
IVA
₲ 31.064
Retención DNCP
₲ 1.243
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
071/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183422
Monto Contrato
₲ 39.629.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.390.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.766.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta