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Datos del Pago
Nro. de Factura
7797
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 7.832.785
Nro. de Orden de Pago
4965
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.377.915
IVA
₲ 712.071
Retención DNCP
₲ 27.628
Retención IVA
₲ 213.621
Retención Renta
₲ 213.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
071/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183422
Monto Contrato
₲ 39.629.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.390.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.766.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta