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Datos del Pago
Nro. de Factura
12342
Nro. de Timbrado
11764737
Monto de la Factura
₲ 2.895.697
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.293
IVA
₲ 54.838
Retención DNCP
₲ 11.136
Retención IVA
₲ 16.451
Retención Renta
₲ 56.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108992
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.898.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.131.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas