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Datos del Pago
Nro. de Factura
13014
Nro. de Timbrado
11764737
Monto de la Factura
₲ 13.000.272
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.570.234
IVA
₲ 431.293
Retención DNCP
₲ 49.270
Retención IVA
₲ 129.388
Retención Renta
₲ 251.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108992
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.898.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.131.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas