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Datos del Pago
Nro. de Factura
8122
Monto de la Factura
₲ 3.006.805
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.475
IVA
₲ 55.805
Retención DNCP
₲ 11.568
Retención IVA
₲ 16.742
Retención Renta
₲ 59.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108992
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.898.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.131.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas