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Datos del Pago
Nro. de Factura
9747
Nro. de Timbrado
11296150
Monto de la Factura
₲ 19.327.660
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.769.265
IVA
₲ 348.008
Retención DNCP
₲ 74.400
Retención IVA
₲ 104.402
Retención Renta
₲ 379.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108992
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.898.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.131.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas