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Datos del Pago
Nro. de Factura
9686
Nro. de Timbrado
11296150
Monto de la Factura
₲ 7.836.576
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.604.386
IVA
₲ 162.050
Retención DNCP
₲ 30.084
Retención IVA
₲ 48.615
Retención Renta
₲ 153.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108992
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.898.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.131.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas