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Datos del Pago
Nro. de Factura
731
Nro. de Timbrado
11787933
Monto de la Factura
₲ 160.000.890
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.157.937
IVA
₲ 14.545.535
Retención DNCP
₲ 570.185
Retención IVA
₲ 4.363.661
Retención Renta
₲ 2.909.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-114845
Monto Contrato
₲ 315.004.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.004.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.563.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288520
Nombre de la Licitación
ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas