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Datos del Pago
Nro. de Factura
533
Monto de la Factura
₲ 155.003.772
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.405.769
IVA
₲ 14.091.252
Retención DNCP
₲ 552.377
Retención IVA
₲ 4.227.376
Retención Renta
₲ 2.818.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-114845
Monto Contrato
₲ 315.004.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.004.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.563.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288520
Nombre de la Licitación
ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas