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Datos del Pago
Nro. de Factura
6007
Nro. de Timbrado
11209898
Monto de la Factura
₲ 247.188.320
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.071.598
IVA
₲ 22.471.665
Retención DNCP
₲ 880.889
Retención IVA
₲ 6.741.500
Retención Renta
₲ 4.494.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-118173
Monto Contrato
₲ 378.027.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.027.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.497.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas