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Datos del Pago
Nro. de Factura
4115
Monto de la Factura
₲ 3.040.800
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.746
IVA
₲ 276.436
Retención DNCP
₲ 10.836
Retención IVA
₲ 82.931
Retención Renta
₲ 55.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108249
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.354.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.297.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288395
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas