- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
14165
Nro. de Timbrado
11087946
Monto de la Factura
₲ 3.004.050
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.797
IVA
₲ 273.095
Retención DNCP
₲ 10.705
Retención IVA
₲ 81.929
Retención Renta
₲ 54.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108249
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.354.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.297.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288395
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas