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Datos del Pago
Nro. de Factura
20445
Nro. de Timbrado
11587233
Monto de la Factura
₲ 17.384.790
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.855.894
IVA
₲ 409.490
Retención DNCP
₲ 66.543
Retención IVA
₲ 122.847
Retención Renta
₲ 339.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas