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Datos del Pago
Nro. de Factura
18772
Nro. de Timbrado
11287957
Monto de la Factura
₲ 9.809.160
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.512.363
IVA
₲ 225.160
Retención DNCP
₲ 37.569
Retención IVA
₲ 67.548
Retención Renta
₲ 191.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas