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Datos del Pago
Nro. de Factura
20070
Nro. de Timbrado
11587233
Monto de la Factura
₲ 8.415.065
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.164.174
IVA
₲ 179.665
Retención DNCP
₲ 32.283
Retención IVA
₲ 53.900
Retención Renta
₲ 164.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas