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Datos del Pago
Nro. de Factura
21678
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 7.956.333
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.716.176
IVA
₲ 180.533
Retención DNCP
₲ 30.481
Retención IVA
₲ 54.160
Retención Renta
₲ 155.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas