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Datos del Pago
Nro. de Factura
1200
Monto de la Factura
₲ 24.128.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.945.289
IVA
₲ 2.193.455
Retención DNCP
₲ 85.983
Retención IVA
₲ 658.037
Retención Renta
₲ 438.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
4/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106640
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.312.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.444.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288579
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas