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Datos del Pago
Nro. de Factura
2215
Monto de la Factura
₲ 4.011.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.814.388
IVA
₲ 364.636
Retención DNCP
₲ 14.294
Retención IVA
₲ 109.391
Retención Renta
₲ 72.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-113447
Monto Contrato
₲ 4.011.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.011.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.814.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288454
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas