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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13991
Nro. de Timbrado
12043469
Monto de la Factura
₲ 23.501.932
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.871.779
IVA
₲ 246.260
Retención DNCP
₲ 91.162
Retención IVA
₲ 73.878
Retención Renta
₲ 465.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PR CV 008/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-122095
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.389.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.279.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306129
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar