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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13178
Nro. de Timbrado
11764737
Monto de la Factura
₲ 18.381.408
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.857.254
IVA
₲ 305.961
Retención DNCP
₲ 70.856
Retención IVA
₲ 91.789
Retención Renta
₲ 361.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PR CV 008/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-122095
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.389.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.279.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306129
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar