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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008049
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 18.045.250
Nro. de Orden de Pago
1969
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.356.180
IVA
₲ 1.640.477
Retención DNCP
₲ 64.307
Retención IVA
₲ 492.143
Retención Renta
₲ 328.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.804.525
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-119886
Monto Contrato
₲ 18.045.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.045.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.356.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar