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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-23161
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 38.394.230
Nro. de Orden de Pago
2751
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.512.214
IVA
₲ 3.490.385
Retención DNCP
₲ 136.823
Retención IVA
₲ 1.047.116
Retención Renta
₲ 698.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-127683
Monto Contrato
₲ 38.394.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.394.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.512.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar