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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006668
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.001.329
Nro. de Orden de Pago
31491
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.756.173
IVA
₲ 454.666
Retención DNCP
₲ 17.823
Retención IVA
₲ 136.400
Retención Renta
₲ 90.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-148844
Monto Contrato
₲ 54.232.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.232.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.574.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327126
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado