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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006772
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.435.608
Nro. de Orden de Pago
31487
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.267.201
IVA
₲ 312.328
Retención DNCP
₲ 12.243
Retención IVA
₲ 93.698
Retención Renta
₲ 62.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149952
Monto Contrato
₲ 86.405.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.338.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.170.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado