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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000685
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
31461
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-144640
Monto Contrato
₲ 103.934.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.934.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.839.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado