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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007502
Monto de la Factura
₲ 79.989.700
Nro. de Orden de Pago
2000008684
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.344.481
IVA
₲ 7.271.791
Retención DNCP
₲ 282.145
Retención IVA
₲ 2.181.537
Retención Renta
₲ 2.181.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
267/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-179126
Monto Contrato
₲ 79.989.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.989.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.344.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348108
Nombre de la Licitación
LCO SBE 34-18 ADQUISICION DE BIENES Y OTROS PARA EL CREAM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips