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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 3.415.000
Nro. de Orden de Pago
2000020701
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.216.681
IVA
₲ 310.455
Retención DNCP
₲ 12.046
Retención IVA
₲ 93.137
Retención Renta
₲ 93.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
368/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-185534
Monto Contrato
₲ 277.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.695.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.150.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357939
Nombre de la Licitación
LCO SBE 06-19 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE TRANSMISIÓN ÓPTICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA PARA EL HOSPITAL INGAVI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips