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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 9.794.118
Nro. de Orden de Pago
2000006320
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.225.347
IVA
₲ 890.374
Retención DNCP
₲ 34.547
Retención IVA
₲ 267.112
Retención Renta
₲ 267.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SKIN PRO S.R.L
RUC
80071503-9
Número de Contrato
154/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-172958
Monto Contrato
₲ 158.470.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.411.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.103.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349626
Nombre de la Licitación
LCO SBE 37-18 COMPRA DE EXPANSORES TISULARES DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N° 02/18 PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips