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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 20.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000008288
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.003.779
IVA
₲ 1.876.364
Retención DNCP
₲ 72.803
Retención IVA
₲ 562.909
Retención Renta
₲ 562.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.437.600
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
269/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-179060
Monto Contrato
₲ 31.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.931.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.477.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348108
Nombre de la Licitación
LCO SBE 34-18 ADQUISICION DE BIENES Y OTROS PARA EL CREAM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips