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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 32.680.000
Nro. de Orden de Pago
2000008989
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.782.183
IVA
₲ 2.970.909
Retención DNCP
₲ 115.271
Retención IVA
₲ 891.273
Retención Renta
₲ 891.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
205/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-173118
Monto Contrato
₲ 392.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.386.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351273
Nombre de la Licitación
LCO SBE 35-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES DE AGUA DEL CREAM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips