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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001615
Monto de la Factura
₲ 5.758.000
Nro. de Orden de Pago
14242
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.335
IVA
₲ 523.455
Retención DNCP
₲ 20.938
Retención IVA
₲ 157.036
Retención Renta
₲ 104.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
PBS/LCO/41/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-78621
Monto Contrato
₲ 112.671.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.809.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.419.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresion de formularios y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado