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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006708
Nro. de Timbrado
13041665
Monto de la Factura
₲ 31.200.967
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.087.509
IVA
₲ 2.836.452
Retención DNCP
₲ 113.458
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-22002-18-153905
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.790.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.302.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339597
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos livianos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro