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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Nro. de Timbrado
14845629
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. de Orden de Pago
23796
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.963.981
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.318.669
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.131.702
Multa
₲ 9.890.019
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL ALTO PARANA S.A.
RUC
80058848-7
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-210277
Monto Contrato
₲ 793.132.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.079.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.930.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403157
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE PTE. FRANCO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana