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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002952
Monto de la Factura
₲ 5.108.070
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
07-03-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.857.310
IVA
₲ 464.370
Retención DNCP
₲ 18.575
Retención IVA
₲ 139.311
Retención Renta
₲ 92.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
5/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-138289
Monto Contrato
₲ 188.292.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.292.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.538.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325535
Nombre de la Licitación
CONTRATACION PARA LA CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRONICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay