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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033806
Monto de la Factura
₲ 11.206.800
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.656.648
IVA
₲ 1.018.800
Retención DNCP
₲ 40.752
Retención IVA
₲ 305.640
Retención Renta
₲ 203.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-146780
Monto Contrato
₲ 333.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.239.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.751.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325565
Nombre de la Licitación
LCO 36/2017 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y CARROS DE TRANSPORTE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay