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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007673
Monto de la Factura
₲ 135.882.500
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.211.904
IVA
₲ 12.352.955
Retención DNCP
₲ 494.118
Retención IVA
₲ 3.705.887
Retención Renta
₲ 2.470.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
1272-2017-0126
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-151911
Monto Contrato
₲ 332.305.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.305.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.992.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325493
Nombre de la Licitación
LCO 48/2017 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BCP- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay