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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007675
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
1272-2017-0126
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-151911
Monto Contrato
₲ 332.305.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.305.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.992.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325493
Nombre de la Licitación
LCO 48/2017 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BCP- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay