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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Nro. de Timbrado
16985885
Monto de la Factura
₲ 13.796.800
Nro. de Orden de Pago
1500025925
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.858.618
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.163
Retención IVA
₲ 376.277
Retención Renta
₲ 501.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/PR N° 28
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223038
Monto Contrato
₲ 299.218.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.691.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.245.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420136
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Construcción de Laboratorio de Control de Calidad
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar