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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
17301923
Monto de la Factura
₲ 18.970.600
Nro. de Orden de Pago
1500027091
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.680.599
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 66.225
Retención IVA
₲ 517.380
Retención Renta
₲ 689.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/PR N° 28
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223038
Monto Contrato
₲ 299.218.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.691.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.245.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420136
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Construcción de Laboratorio de Control de Calidad
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar