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Datos del Pago
Nro. de Factura
10040000010
Monto de la Factura
₲ 8.623.000
Nro. de Orden de Pago
1500028164
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.036.635
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.102
Retención IVA
₲ 235.173
Retención Renta
₲ 313.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/PR N° 28
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223038
Monto Contrato
₲ 299.218.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.691.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.245.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420136
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Construcción de Laboratorio de Control de Calidad
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar