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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Nro. de Timbrado
17301923
Monto de la Factura
₲ 18.108.300
Nro. de Orden de Pago
1500027207
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.876.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.214
Retención IVA
₲ 493.863
Retención Renta
₲ 658.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/PR N° 28
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223038
Monto Contrato
₲ 299.218.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.452.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.484.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420136
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Construcción de Laboratorio de Control de Calidad
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar